Étape activeReçu
Signalement
ResponsabilitéDéclarant
La déclaration structurée
← Registre des situations07 / 08
Non-conformités · ActionsQualité & CAPA
Chaque non-conformité déclarée devient un dossier avec analyse, plan d’action, échéances et clôture tracée.
DéclenchementReçu
01 · Le point de départ
Un site industriel ou un réseau doit déclarer ses non-conformités, analyser les causes, planifier des actions correctives et prouver leur clôture à l’audit.
02 · Le parcours
Chaque relais devient visible. Chaque responsabilité, explicite.
Explorez le scénario étape par étape. Le parcours ci-dessous est un exemple : vos états, rôles et règles le remplaceront au cadrage.
Registre du parcours · Qualité & CAPAÉtape 01 / 04
Matrice de responsabilité
ActeurSignalementAnalyseActionClôture
DéclarantResponsable de Signalement, état ReçuNon responsableNon responsableNon responsable
QualitéNon responsableResponsable de Analyse, état ÉvaluéNon responsableResponsable de Clôture, état Clôturé
PiloteNon responsableNon responsableResponsable de Action, état En attenteNon responsable
03 · Les règles
Le parcours n’avance pas par habitude, mais par règles.
Chaque condition déclenche une conséquence précise et laisse une trace. Ces exemples seront remplacés par vos règles métier.
- R-01
Si une action dépasse son échéance, le responsable qualité est alerté et l’action passe en retard.
Exécution automatiqueTrace conservée - R-02
Une non-conformité ne peut être clôturée sans preuve jointe.
Exécution automatiqueTrace conservée
04 · Le dispositif livré
Un système exploitable, pas une maquette à terminer.
Configuration04
- 01Formulaire de déclaration
- 02Typologies et gravités
- 03Circuit d’analyse
- 04Échéances et alertes
Livrables03
- 01Registre des non-conformités
- 02Plans d’action
- 03Tableau d’audit
Système obtenu✓
Un registre de non-conformités où chaque action a un pilote, une échéance et une preuve de clôture.
Prêt à opérer
Votre version
HSE & IncidentsDéclaration · Enquête · RemédiationVos acteurs, vos pièces, vos seuils. Décrivez le parcours tel qu’il existe aujourd’hui.